| 99/2026 |
FP: 99 F /100539926 22.05.26 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
1 160.37 € |
| 98/2026 |
FP: 98 F /26040007 22.05.26 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 97/2026 |
FP: 97 F /102026 22.05.26 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Hrčka - Sabó - Lukáč s. r. o.
|
209.10 € |
| 96/2026 |
FP: 96 F /20260239 22.05.26 - Faktúra za DHM |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: NOVÁTOR spol. s r.o.
|
149 € |
| 95/2026 |
FP: 95 F /2026084 22.05.26 - Faktúra za výkon technika PO |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Vladimír Mišľan ml.
|
50 € |
| 94/2026 |
FP: 94 F /8387817457 22.05.26 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
35.62 € |
| 93/2026 |
FP: 93 F /001600094013 22.05.26 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
|
266.50 € |
| 92/2026 |
FP: 92 F /2026-0024 22.05.26 - Nákup mobiliáru Dom Nádeje |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.
|
1 991.66 € |
| 91/2026 |
FP: 91 F /2026-0025 22.05.26 - Faktúra za mobiliár detské ihrisko |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.
|
1 207.58 € |
| 90/2026 |
FP: 90 F /20260001 22.05.26 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Maroš Jelinský - Charlottka
|
200 € |
