| 210/2025 |
FP: 210 F /101159925 09.10.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
14.76 € |
| 209/2025 |
FP: 209 F /19/2025 09.10.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Hrčka - Sabó - Lukáč s. r. o.
|
209.10 € |
| 208/2025 |
FP: 208 F /8376814643 09.10.25 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
35.62 € |
| 207/2025 |
FP: 207 F /FV250188 09.10.25 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MM PROTECT s.r.o.
|
80 € |
| 206/2025 |
FP: 206 F /2510006 09.10.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 205/2025 |
FP: 205 F /20250042 09.10.25 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
|
12 123.36 € |
| 204/2025 |
FP: 204 F /20250043 09.10.25 - FP - obstaranie DHM |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
|
5 645.50 € |
| 203/2025 |
FP: 203 F /2501462256 09.10.25 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
21.43 € |
| 202/2025 |
FP: 202 F /2501462255 09.10.25 - Faktúra za energie |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
154.34 € |
| 201/2025 |
FP: 201 F /7560003695 09.10.25 - Faktúra za verejné osvetlenie |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
|
577.85 € |
