| 121/2026 |
FP: 121 F /100706726 08.07.26 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
723.39 € |
| 120/2026 |
FP: 120 F /13/2026 08.07.26 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Hrčka - Sabó - Lukáč s. r. o.
|
209.10 € |
| 119/2026 |
FP: 119 F /8389374253 08.07.26 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
36.56 € |
| 118/2026 |
FP: 118 F /100601923 08.07.26 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
15.94 € |
| 117/2026 |
FP: 117 F /26050006 08.07.26 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 116/2026 |
FP: 116 F /2026168084 04.07.26 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: RenMark spol. s r.o.
|
220 € |
| 115/2026 |
FP: 115 F /7560007598 04.07.26 - Faktúra za verejné osvetlenie |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
|
600.97 € |
| 114/2026 |
FP: 114 F /100473526 04.07.26 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
15.94 € |
| 113/2026 |
FP: 113 F /04052026 04.07.26 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Michal Kašaj MK ELEKTROMONT
|
128 € |
| 112/2026 |
FP: 112 F /31697879 04.07.26 - Faktúra za soft.služby, upgrade |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: SECOMP s.r.o.
|
221.40 € |
