| 113/2025 |
FP: 113 F /100568025 26.05.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: FURA s.r.o.
|
657.69 € |
| 112/2025 |
FP: 112 F /2025042804 12.05.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Vladimír Uram
|
1 000 € |
| 111/2025 |
FP: 111 F /25050006 06.05.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 110/2025 |
FP: 110 F /8368823458 06.05.25 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
24.22 € |
| 109/2025 |
FP: 109 F /8368819726 06.05.25 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
2.05 € |
| 108/2025 |
FP: 108 F /5/2025 06.05.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Hrčka - Sabó - Lukáč s. r. o.
|
209.10 € |
| 107/2025 |
FP: 107 F /250402 06.05.25 - Faktúra za soft.služby, upgrade |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: SECOMP s.r.o.
|
271.98 € |
| 106/2025 |
FP: 106 F /2025/173 06.05.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.76 € |
| 105/2025 |
FP: 105 F /7560001464 29.04.25 - Faktúra za verejné osvetlenie |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
|
577.85 € |
| 104/2025 |
FP: 104 F /2025/27 29.04.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: OMI, n.o.
|
100 € |
