| 132/2025 |
FP: 132 F /100706325 19.06.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
952.75 € |
| 131/2025 |
FP: 131 F /100636325 19.06.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
433.58 € |
| 130/2025 |
FP: 130 F /100592025 19.06.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
14.76 € |
| 129/2025 |
FP: 129 F /8370409074 19.06.25 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
2.05 € |
| 128/2025 |
FP: 128 F /8370414587 19.06.25 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
23.57 € |
| 127/2025 |
FP: 127 F /25060006 19.06.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 126/2025 |
FP: 126 F /8/2025 19.06.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Hrčka - Sabó - Lukáč s. r. o.
|
209.10 € |
| 125/2025 |
FP: 125 F /7560001857 26.05.25 - Faktúra za verejné osvetlenie |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
|
577.85 € |
| 124/2025 |
FP: 124 F /20250028 26.05.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: TENDERPROJEKT, s.r.o.
|
500 € |
| 123/2025 |
FP: 123 F /BP2025170 26.05.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
|
100 € |
