| 235/2025 |
FP: 235 F /101395625 25.11.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
1 068.09 € |
| 234/2025 |
FP: 234 F /101360325 25.11.25 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
|
640.45 € |
| 233/2025 |
FP: 233 F /25110006 25.11.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 232/2025 |
FP: 232 F /20250053 25.11.25 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
|
1 794.14 € |
| 231/2025 |
FP: 231 F /23/2025 05.11.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Hrčka - Sabó - Lukáč s. r. o.
|
209.10 € |
| 230/2025 |
FP: 230 F /8378388051 05.11.25 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
35.62 € |
| 229/2025 |
FP: 229 F /2510091 05.11.25 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: ALRC, s.r.o.
|
74.48 € |
| 228/2025 |
FP: 228 F /01447/2025 05.11.25 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: OLYMP ERBY s. r. o.
|
68.14 € |
| 227/2025 |
FP: 227 F /01431/2025 05.11.25 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: OLYMP ERBY s. r. o.
|
414.19 € |
| 226/2025 |
FP: 226 F /20250933 05.11.25 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Viktor Slovenský - VS CONTROL
|
309 € |
