| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8325570419 |
| Interné číslo | 58 |
| Predmet | FP - za telefon. a pošt. služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 18-04-2023 |
| Dátum úhrady | 17-04-2023 |
| Dátum evidencie | 11-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, Adresa: 167 167, Mesto: Tušická Nová Ves, PSČ: 07202 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: A, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 17.36 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 58 F /8325570419 11.04.23 |
