| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2301A31942 |
| Interné číslo | 106/2023 |
| Predmet | Faktúra za materiál Jánska vatra |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 21-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-06-2023 |
| Dátum úhrady | 09-06-2023 |
| Dátum evidencie | 08-06-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 5/2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, Adresa: 167 167, Mesto: Tušická Nová Ves, PSČ: 07202 Dodávateľ : LEGS, spol. s r.o., IČO: A, Adresa: Nad Hrabinou 72, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 15.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 106 F /2301A31942 27.06.23 |
