| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8303578765 |
| Interné číslo | 71/2022 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 06-04-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, Adresa: 167, Mesto: Tušická Nová Ves, PSČ: 072 02 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 17.91 |
| Mena | € |
