Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1390553263 |
Interné číslo | 163/2020 |
Predmet | Poplatky za mobilné služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-10-2020 |
Dátum zverejnenia | 23-11-2020 |
Dátum vystavenia | 19-10-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, Adresa: 167, Mesto: Tušická Nová Ves, PSČ: 072 02 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 60193336, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 01 |
Suma s DPH | 49.18 |
Mena | € |